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供应商实地考察打分表

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-09  来源:食品供应链管理公众号  作者:食品论坛网友整理  浏览次数:233
核心提示:供应商实地考察打分表
   (一)虫害防治及异物控制情况(10分)
 
  A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司:(2分)
 
  □虫害鼠害防治部门     □虫害鼠害防治服务公司
 
  B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通(所有打开的门窗均有纱窗隔离):(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理(包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期):(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  结论:
 
  得分:
 
  (二)仓库管理情况(10分)
 
  A 是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件(包括冷藏、冷冻等)进行贮存:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理(包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存,成品的名称、入库日期、入库数量、库存):(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C 是否确保定期对原辅料及成品进行检查,及时剔除破包、ù变、过期物料:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D 是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 (2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  结论:
 
  得分:
 
  (三)品质管理部门管控情况(30分)
 
  原料管理:
 
  A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D是否对ÿ批原辅料进行进货检验:(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E 是否对供应商进行实地考察:(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  过程管理:
 
  A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B是否按照标准进行过程检验(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C对过程不合格是否按照规定执行(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  产品出厂检验:
 
  A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B.是否按照规定对出厂产品进行检验。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  化验室管理:
 
  A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B .检验人员资质是否符合要求(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C.是否有检验指导性文件作为检验依据(1分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D.实验室所用计量器具是否经过检定,是否有效。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合质量管理:
 
  E.是否有书面的不合格品处理程序。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  F.实际的不合格品处理执行吗?(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  G.是否有书面的产品追溯系统说明。(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  H.实际产品追溯系统可以实现吗?(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  结论:
 
  得分:
 
  (四)食品添加剂情况(20分)
 
  A是否食品添加剂管理程序:(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作:(4分)
 
  □符合 □基本符合□不符合
 
  C配料间是否按照程序进行管理:(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D生产过程中是否按照规定进行管理:(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查:(4分)
 
  结论:
 
  得分:
 
  (五)生产现场食品安全卫生情况(20分)
 
  A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B生产现场卫生状况是否能够保持 (3分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C生产现场是否有书面的生产控制标准(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D生产现场操作是否符合(特别是关键工序)(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E生产过程是否有过程标识进行区分(4分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  结论:
 
  得分:
 
  (六)综合管理情况(10分)
 
  A对员工健康是否建立制度 (2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  B是否按照制度对员工的健康状况进行管理(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  C对于员工的培训是否有制度进行规定(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  D是否按照规定进行员工培训(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  E对于各岗λ是否明确岗λ职责并培训(2分)
 
  □符合 □基本符合 □不符合
 
  结论:
 
  得分:
编辑:foodqm

 
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