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客户验厂资料,来自第三方验厂机构

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-01-05  来源:HACCP联盟公众号  作者:网络  浏览次数:164
核心提示:客户验厂资料,来自第三方验厂机构
   一、社会责任方面需要提供的资料清单
 
  1.厂区平面图
 
  提供厂区总的平面图和各楼层平面图,要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。
 
  标识出排水、给水及污水处理系统位置。
 
  2.营业执照准备营业执照正本及副本复印件
 
  3.员工花名册 (全厂员工名册)
 
  提供组织架构图;
 
  提供在职员工名册(要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式)
 
  4.最近 12 个月工资记录
 
  提供 12 个月的员工工资发放表(内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等)。工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容;
 
  提供银行发放员工工资凭证或转账凭证;
 
  试用期工资不能低于当地最低工资标准;
 
  工资表应有员工签名。
 
  提醒:年工作日:365 天-104 天(休息日)=261 天;季工作日:261 天÷4=65.25 天;月工作日:261 天÷12=21.75 天。
 
  计件工资不可低于当地最低工资标准。工资计算方法如下:计件员工工资计算方法:每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资;计时员工工资计算方法:正常工资=每个小时工资×正常上班时间;平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍;星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍;法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍
 
  5.对应以上 12 月工时记录
 
  提供对应的 12 个月的员工(计件与计时)考勤记录;
 
  提供 12 个月的员工考勤记录,考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录,应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间,且不得有涂改;
 
  提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内
 
  6.综合计时或延长加班批文、当地最低工资标准凭证
 
  提供政府劳动部门的综合计时或延长加班的批文【内容:***公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班,加班时间总数不超过 432 小时(52 个双休日),保证每天不超过 3 小时,每周至少休息一天】(如果获得延长加班批文,则在工资表上不要体现出双休日加班费用)
 
  提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件
 
  7.最近 12 个月社会保险之缴费收据
 
  提供 12 个月的社会保险缴费凭证;
 
  购买的保险应与当地政府要求相符(失业、生育、医疗、工伤、养老等)
 
  8.有薪年假记录
 
  带薪年休假条款应在员工合同或管理制度中体现;
 
  提供员工带薪年休假记录;
 
  提供休假员工休假时间对应的考勤记录。
 
  9.厂规或员工手册(招聘,奖惩,考评,工资,工时,福利制度)
 
  提供员工手册
 
  提供涉及员工招聘、离职等手续办理的管理制度:
 
  ①应明确不招聘童工,无强迫劳动,不收取押金的条款;
 
  ②关于保护未成年工的规定,比如不上夜班、不从事有毒有害及危险岗位等;
 
  ③规定反歧视、反骚扰政策,不得有任何殴打、辱骂或体罚员工的内容;
 
  ④工作时间规定,正常上班时间每天 8 小时,加班情况应注明属于特殊时才出现;
 
  ⑤关于假期的规定,每年应有 14 天的带薪假期,女工生育不少于 98 天的产假,劳动者在婚丧假期间或依法参加社会活动期间,应依法支付工资;
 
  ⑥员工进厂时发放员工手册,且公司每个岗位要规定职责范围;
 
  ⑦规定工资发放、员工福利政策及考评晋升;
 
  ⑧进厂不可扣押证件、不可强迫加班、不可强迫劳动等
 
  10.员工入职登记表(附身份证复印件)
 
  提供员工入职登记表,要求有相片,会签应完整
 
  提供员工身份证复印件,应注明已经查验真伪及查验者签名(在管理制度中应对应注明该规定)
 
  11.劳动合同
 
  合同期限
 
  a.大部分人应一年一签
 
  b.进厂签订合同的时限应与管理制度一致
 
  c.劳动合同应有劳动部门鉴定印章,要有员工签名和手印
 
  合同试用期(合同期小于3 个月的试用期不可超过15 天,合同期限大于 3个月小于一年的,试用期不可超过 1 个月,如合同期大于 1 年小于 3 年的,试用期不超过 60 天,合同期大于 3 年或无固定期限的,试用期不可超过6 个月)
 
  a.按合同试用期要求,检查合同是否有效,同时包括使用期限是否符合;
 
  b.过期合同应予以补签;
 
  c.补签或续签合同不可有试用期。
 
  工资发放日,单月工资不超过 30 天发放单月工资不超过 60 天发。
 
  工作内容及劳动报酬、基本工资、福利待遇等工资表中栏目设置要全面,包括计时和计件以及加班工资、福利待遇等均要显示出来(加班时限应符合规定)
 
  12.员工请假、病假、休假、离职记录表(最近12 个月)
 
  日期和时间周期应与提供的考勤记录一一对应,不应出现矛盾;
 
  根据考勤记录完善员工休假和离职记录
 
  13.未成年工体检证明/劳动部门登记表
 
  提供在职的未成年工体检报告(有县级有资质医院盖章);
 
  提供未成年工在劳动部门登记备案的凭证(要注明岗位及与实际岗位一致)
 
  14.工会委员名单,章程,会议记录
 
  提供工会章程、组织架构图
 
  提供工会委员名单
 
  提供工会会议记录
 
  15.安全委员会架构图,工厂安全制度,紧急事故处置预案
 
  成立环境健康安全组织,绘制架构图并提供相关工作程序;
 
  提供应急处置方案,如化学品泄漏、火灾等。
 
  16.最近 12 个月突发事件、事故、工伤等记录
 
  提供安全事故信息记录,包括时间、地点、人物、事件、发生原因、处理方法、整改措施、整改结果等。
 
  除提供医疗费外,工伤员工必须发放工资,应提供发放记录。
 
  17.医疗与急救培训记录
 
  工厂每半年应组织一次内部急救培训;
 
  外部培训应每年一次,请当地红十字会进行并颁发证书;
 
  每车间应配备一名急救员,提供急救员名单,急救员应提供证书(有效期 1 年的,应有效)。
 
  18.消防演习记录 (最近2 次演习计划,照片)
 
  提供最近 2 次消防演习计划与演习记录、照片1年4次(2013 年更改,要有消防大队在场)
 
  19.厂房/宿舍等 建筑物消防验收合格证/备案
 
  提供厂房、宿舍消防验收合格证明资料(建筑结构安全证书、防火安全检查合格证)--消防验收报告、竣工验收报告
 
  提供消防设备、设施(灭火器、消防栓等)的检查记录
 
  提供每年请消防部门检查的记录资料和照片
 
  20.化学品、危险品清单及物料安全资料卡
 
  提供公司危险品、化学品清单
 
  提供化学品购买记录,以及化学品仓库的入库、领用与结存清单(应有危险品名称、数量、用途、入库时间、领用时间、领用人)
 
  提供员工个人防护用品正确使用培训记录(员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等);
 
  21.安全培训记录
 
  提供对员工进行危化品泄漏的应急处置急救措施的培训记录(员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等,要形成报告资料,尤其是在岗位上操作使用危化品的所有员工姓名要出现在里面);
 
  提供员工个人防护用品正确使用培训记录(员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等);
 
  提供涉及员工岗位安全、消防操作知识的培训记录(员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等)
 
  22.职业健康检查/体检报告
 
  提供未成年工的体检资料
 
  提供涉及危化品使用岗位员工的体检资料(要针对危化品的职业健康体检)
 
  23.特种作业工操作证
 
  电工、焊工、/锅炉工、压力容器操作工、起重机作业工、电梯工等应提供证件(年检合格)
 
  司机要有驾驶证(年检合格)
 
  24.特种设备档案
 
  提供电梯、锅炉、压力容器、叉车、起重机等使用许可证、定期安检报告
 
  提供 12 个月的设备点检记录
 
  25.食堂卫生许可证
 
  提供卫生许可证(应年检合格)
 
  26.食堂工作人员健康证
 
  提供食堂员工的健康证(厨工、搞卫生的,且应处于有效状态)
 
  27.环保文件
 
  提供环保证明文件,如环境影响记录、环境项目竣工验收报告、环评批复、消防验收资料等;
 
  提供废水排放许可证、排污许可证、危废回收商资质证明、危废转移合同、危废交运联单等
 
  29.生产记录(生产日报表,仓库收发记录,QC 检查记录等)
 
  提供生产日报表应清晰,且上班时间应与考勤一致;
 
  提供仓库收发记录(上班时间应与考勤一致);
 
  提供 QC 检查记录和设备仪器的自校表单(日期应与考勤一致)
 
  提供利器领用记录(上班时间应与考勤一致)
 
  二、安全方面需要准备的文件资料清单
 
  1.紧急计划、图示、路线
 
  工厂内所有建筑每一层都必须张贴紧急图,紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、安全出口位置(至少 2 个以上)、逃生箭头等;
 
  所有通道均不能出现堵塞(包括员工操作岗位),防火门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。
 
  2.紧急出口
 
  每层至少有多于一个安全出口(仓库也应该有 2 个,如果仓库有一个门锁上,则里面的门旁边应有备用钥匙,且有明确提示),如果宿舍只有一个出口,楼层不是很高可以用消防软梯;
 
  紧急灯标识(每个安全出口都要有安全出口灯箱),地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。
 
  安全出口应有 2 个常人并走的宽度(大门1.4m,房间门0.9m)。防火门要朝外开启。
 
  3.应急灯
 
  应急灯数量要足够,每个安全出口都要有;
 
  每个月要有固定的检查时间和记录,并确保验厂时每个等都亮;
 
  应急灯应朝向路面,确保工作时能照亮路面
 
  4.灭火器材、消防栓
 
  食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材,需要放置在容易拿到的位置(如果挂在墙上,则顶部距离地面不可以超过 1.5m,底部距离地面不可以低于 0.08m);
 
  消防器材前面不可以有货物阻碍或遮挡;
 
  灭火器数量:一个点不可以超过 5 个,不可少于 2个;
 
  厂房车间 每50 m2要有 2个,仓库每 80 m2要有 2个;
 
  灭火器材每个月应定期检查一次,且做好检查记录,检查人要有签名。外部检查每年一次。
 
  消防栓不可锁住,不可遮挡,
 
  消防水带应每个月定期检查一次,做好检查记录。
 
  应在生产线、宿舍安装消防警铃,且消防警铃应标注标识,张贴使用说明并定期检查、记录
 
  5.消防演习
 
  每季度一次,做好演习记录和照片备查。
 
  6.药箱及管理制度
 
  提供药箱管理制度,明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范;
 
  每个独立的工作区域应设置1个药箱(如仓库、车间、宿舍、办公区等)
 
  药箱不可上锁,也不可以是空的或存放过期药品;
 
  药品要齐全,包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤药膏、医用酒精、镊子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等;
 
  药箱不可装口服类药品,如:葡萄糖口服液、藿香正气水等;
 
  每个药箱要有一份药品清单,标注药品名称、放入日期、数量、放入人,领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字;
 
  过期药品处置要按规定进行。
 
  7.电线电闸灯具
 
  电线不可以裸露在外,要有配电箱和走线槽;
 
  电闸要有标示危险标记,如“有电危险!”;
 
  所有仓库的照明灯具应采用防爆灯。
 
  8.机器维修和保养
 
  提供机器维修保养管理制度;
 
  提供机器维修保养操作规程;
 
  提供机器维修保养计划和保养记录;
 
  现场设备应洁净、功能及防护完备,无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象。
 
  9.机器保护装置
 
  冲床、注塑机等保护装置要有效;
 
  机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护;
 
  机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程;
 
  操作设备的人员应有操作培训,提供培训内容记录、培训签到表;
 
  所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工,应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩(活性炭)、头盔等;
 
  升降台、走台应该加围栏,围栏高度不能低于1m。
 
  10.个人防护
 
  提供个人防护用品使用管理制度,明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件,检查频率等规范;
 
  提供防护用品领用记录;
 
  各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品;
 
  在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。
 
  11.工伤记录
 
  提供工伤记录,记录应包含时间、地点、事由、对事故的处理结果、负责人签名等;
 
  如果无工伤,记录上可以写:**年**月份,本月无工伤。
 
  12.化学品和危险品的储存
 
  提供化学品和危险品储存相关管理制度;
 
  提供化学品清单(包含:危险品名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等);
 
  化学品储存应单独存放,最好能通风透气,且有专人管理,并在该区域贴好警示标识;
 
  每一种不同的化学品应区别分开堆放,储存现场应对应每一种名称张贴对应的 MSDS;
 
  领用到车间应有统一的化学品柜,并张贴中文的标签(注明名称、作用等)。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。
 
  生产线上使用的化学品应有第二容器装置(如盆子),每一种危化品应用中文醒目标注名称、用途,放置化学品泄漏、倾倒等意外,旁边应有泄漏应对物料,如:吸水纸、吸水布等。
 
  13.化学品泄漏的应对
 
  提供化学品泄漏应对方面的管理制度,明确意外事件发生后的应对措施;
 
  在危化品仓库、使用化学品的岗位(如丝印车间)应设置洗眼器,洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在 30m以内,或在需要的时候15s时间内能够到达;
 
  生产部门、生产线等各级负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置,掌握洗眼器的正确使用方法;
 
  当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时,选择洗眼器进行大量水洗。
 
  安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水(市政给水标准),而且两个水龙头都应正常出水。
 
  14.工厂通风、温度与噪声
 
  生产线应通风,尤其是丝印、焊锡车间,应确保工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检测报告;
 
  温度要求在 15-30 度;
 
  仓库应设置温、湿度检测并记录;
 
  环境噪声应≤65dB(白天),不可让工人 8 小时均在大于 80dB 的环境下工作,每年请环保部门检测噪声参数并提供测试报告。
 
  15.工厂厕所
 
  厕所标准:100 个以下男员工,按 1:25 的比例,超过 100 人的,则按照 1:50 的比例;100 个以下女的员工,按照 1:20 的比例,超过 100 人的,按照:1:35 的比例。
 
  厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖垃圾桶等;
 
  男女厕所一定要分开,并且有明显易别的标识;
 
  厕所及进出过道应有照明;
 
  厕所内应卫生整洁,配置专人定时清扫,不留死角;
 
  厕所应无堵塞、给排水正常。
 
  16.宿舍管理
 
  提供宿舍管理制度;
 
  宿舍要求提供足够的床位,每个人的居住面积不小于 3m2;
 
  男女宿舍应完全分开,禁止男女混住(在制度中要体现,以及如何把关、管控等);公共洗浴间淋浴花洒数量要够;
 
  员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器;
 
  宿舍应有应急灯、药箱(管理员处),宿舍内不可堆放住宿以外的货物;
 
  应能提供免费的洁净开水。
 
  17.监控与管理
 
  提供工厂监控摄像头分布图
 
  提供监控管理程序
 
  提供监控使用与管理的培训记录和签到表
 
  成品仓进门及出门应有监控头
 
  装柜区域应有完全探视货柜装柜的摄像头
 
  所有监控内容应至少保存 45 天
 
  上班期间及下班后,厂门应有监控录像
 
  保安应定期(管理程序中应体现)查看监控,并提供查看记录
 
  18.提供工厂安全规定文件
 
  能有效管理明显的健康及安全隐患、工作环境安全无隐患;
 
  能提供适当的医疗护理服务
 
  厂房及宿舍的建筑结构安全;
 
  工厂应设置紧急出口,且紧急出口不存在堵塞及上锁的问题;
 
  不应存在火灾隐患(如电线磨损或使用明火等)
 
  消防出口和紧急疏散通道的宽度应足够(最少1.4m,室内疏散出口最小0.9m);
 
  制定出紧急疏散计划并进行培训,同时张贴紧急疏散示意图(应标注有自己的位置)
 
  通风、照明及温度控制系统应能正常运作,且数目应足够,应设置完整的急救用品(以清单为依据),且数量应足够
 
  三、提供保安工作细则
 
  四、提供保安安全陪训材料明细和培训纪录
 
  五、提供安保器材操作说明
 
  六、提供安保器材维护明细登记
 
  七、提供招聘流程细则
 
  八、提供员工个人档案
 
  九、提供解聘员工流程细则
 
  十、提供员工入职培训材料明细和培训记录
 
  十一、提供员工安全意识培训材料明细和培训记录
 
  十二、提供员工工作证件 /厂牌分发回收流程细则及记录
 
  十三、提供工厂出入检查流程细则及记录
 
  十五、提供来访出入检查流程细则及记录
 
  十六、提供信息安全管理细则
 
  十七、提供信息管控明细货运
 
  十八、提供交通工具进出工厂规定
 
  十九、提供交通工具进出工厂记录
 
  二十、提供货柜安全管理细则
 
  二十一、提供货柜检查程序细则
 
  二十二、提供入库货品/邮件收发流程细则
 
  二十三、提供装货流程细则
 
  二十四、提供货物出货的超出、短缺 & 破损记录
 
  二十五、提供封条收发流程细则
 
  二十六、提供封条收发记录
 
  二十七、提供出货跟踪流程
 
  二十八、提供出货跟踪记录
 
  二十九、安全问题登记汇报流程
 
  三十、安全问题登记汇报记录 供应商管理
 
  三十一、供应商挑选流程
 
  三十二、供应商评审流程细则
 
  三十三、供应商评审纪录
编辑:foodqm

 
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