序号

涉及具体法律法规或

标准的条款

存在的问题

1

GB 14881第8.4.2

浸酸车间有车辆停放，并且有与生产加工无关的油桶存放。

2

GB 14881第5.1.8.3

原料库原料未离地离墙，包装材料在成品仓库存放，无分区标识。

3

GB 14881第6.2.1

车间卫生不整洁，窗户有破损、墙壁顶棚污染、地面虫害严重。

4

GB 14881第5.1.4

无废弃物存放设施。

5

GB 14881第5.1.1.2

没有生产用水检验报告。

6

GB 14881第3.2.2

微生物检验室人流和物流未分开。

7

GB 14881第8.2.1.2

未见洗涤剂、消毒剂，无法观察是否分隔放置，无清洗消毒记录。

8

GB 14881第6.4

现场未发现防鼠、防蝇、防虫害装置，无相应检查记录，生产场所虫害严重。

9

GB 14881第5.2.2

压力表、温度计无校准、检定记录。

10

GB 14881第5.2.3

无生产设备、设施定期维护保养记录。

11

GB 14881第6.1.3

有卫生管理制度，但无执行情况记录。

12

GB 14881第8.2.1.3

有清洁和消毒计划和程序，无执行记录。

13

GB 14881第6.3.1.2

提供的从业人员健康证明均已过期。

14

《食品生产许可审查通则》

企业无法提供有效证明文件证明所用原辅料盐酸、氧化钙为食品级原料。

15

GB 14881第14.1.1

无法提供食品原辅料、包装材料等的贮存、保管记录和领用出库记录。

16

《食品生产许可审查通则》

无相应食品安全状况自查记录。

17

GB 14881第8.1.1

有生产投料记录，但记录不全。

18

《食品安全法》第五十条第一款，GB 14881第7.1

发现使用非食品级辅料盐酸和氧化钙。

19

GB 14881第8.1.1

只见2017年6月13日-7月28日浸灰关键控制点的记录，其它关键控制点的控制情况记录未见。

20

GB 14881第14.1.1.2

对温、湿度、压力等生产环境有要求的，各项定期监测记录不全。

21

GB 14881第9.2

不具备自检条件，需检定校准仪器设备大部分不在有效期内，无检验砷项目的设备。

22

GB 14881第5.1.8.2

原料仓库未见防止虫害侵入的装置。

23

GB 14881第12.3

从业人员食品安全知识培训记录截止到2017年5月。

24

《食品生产许可审查通则》

无法提供定期排查食品安全风险隐患的记录。

25

《食品生产许可审查通则》

无法提供食品安全应急预案定期演练、落实食品安全防范措施的记录。

序号

涉及具体法律法规或标准的条款

存在的问题

1

GB 14881第4.2.5.2

发酵车间拌料处地面不平整。

2

GB 14881第5.1.2.3

发酵车间排水系统出口裸露。

3

GB 14881第6.4.2

发酵车间窗户玻璃有破损。

4

GB 14881第5.2.2

压力表、温度计过期未校准。

5

GB 14881第14.1.1

原料领用记录有部分缺失。

6

GB 14881第8.3.6

有生产投料记录，使用的食品添加剂无批号，无法溯源。

7

GB 14881第9.3

产品无留样。

8

GB 14881第5.1.8.3

包装材料未分区，无标识。

9

《白酒生产许可审查细则》

未设置不合格品存放区。

10

GB 14881第14.1.1.3

未记录出厂产品的生产日期、购货者联系方式。

11

GB/T23544第8.2

包装用玻璃瓶露天存放，无防雨措施。

12

GB/T23544第9.5.1

露天存放的原酒罐无降温措施。

13

GB/T23544第5.1.3

发酵车间灭火器压力不足。

序号

涉及具体法律法规或

标准的条款

存在的问题

1

GB 14881第5.1.2.1

生产车间地面有积水。

2

GB12693第5.3.2

原奶预处理间排水设施排水不通畅。

3

GB 12693第5.3.1.7

未能提供2018年生产用水检验报告。

4

GB14881第8.3.6

消毒剂与菌种未分隔放置。

5

GB 12693第15.1.2

设备维护保养记录缺少效果确认及审核人签字。

6

GB 12693第7.1.1

无卫生考核标准。

7

GB12693第9.1.3.2

未见2018年洁净区空气洁净度第三方检测报告。

8

GB12693第10.1

未见铅、铬检测设备原子吸收分光光度计。

9

GB12693第15.1

有岗位职责，未能提供履行岗位职责记录。

序号

涉及具体法律法规或

标准的条款

存在的问题

1

GB 14881第4.1

未提供发证时设计图纸，现场实地查看，各区域未分离。

2

GB 14881第5.1.8

原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库未单独设置。

3

GB 14881第6.2.1

车间卫生不整洁，窗户有破损、墙壁顶棚锈蚀。

4

GB 14881第5.1.1.2

没有生产用水检验报告。

5

《食品生产许可审查通则》

无留样库。

6

GB 14881第5.1.5.4

无更衣、洗手、干手、消毒设备、设施。

7

GB 14881第5.2.2

压力表、温度计未提供校准、检定证书。

8

GB 14881第6.1.3

有卫生管理制度，但无执行情况记录。

9

GB 14881第8.2.1.3

有清洁和消毒计划和程序，未见获证后的清洁和消毒执行记录。

10

GB 14881第6.3.1.2

未提供从业人员健康证明。

11

GB 14881第6.5，6.6

无废弃物处理、工作服管理制度。

12

《食品安全法》第五十条第一款，GB 14881第7.2.1

未提供原料产品合格证明文件，无原料检验记录。

13

GB 14881第7.2

进货查验记录及证明材料不完整。

14

GB 14881第14.1.1

未见原料、包材的贮存和保管记录。

15

《食品生产许可审查通则》

无食品自查制度及记录。

16

《食品安全法》第五十条第二款，GB 14881第14.1.1

未提供原料、包材的索证索票及进货查验记录。

17

《食品安全法》第四十六条，GB 14881第8.1.1

无生产投料记录。

18

GB 14881第4.1.1

无人流、物流分离措施。

19

GB 14881第5.2.2

无温湿度、压力监测记录。

20

GB 14881第9.2

不具备自检条件，未提供需定期校准仪器设备的校准证书，未见分光光度计。

21

GB 14881第9.3

无检验原始数据，检验报告无法溯源。

22

GB 14881第9.3

无检验留样样品及记录。

23

GB 14881第3.2.2

未标识不合格品存放区域。

24

GB 14881第12.3

无食品安全管理人员、检验人员、负责人考核记录。

25

GB 14881第14.1

有企业内部制度，但无法提供企业负责人相应履职尽责记录。

26

《食品生产许可审查通则》

无法提供定期排查食品安全风险隐患的记录。

27

《食品生产许可审查通则》

无法提供食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。

序号

涉及具体法律法规或

标准的条款

存在的问题

1

GB 14881中5.1.2.1

灌装间无排水设施。

2

GB14881-2013中5.1.3

无洗涤剂、消毒剂的使用记录。

3

GB14881中6.4.2

有防鼠、防蝇、防虫害装置，无检查记录。

4

GB14881-2013中6.5.1

未制定废弃物处理制度。

5

GB14881-2013中14.1.1

食品原辅料、食品添加剂和包装材料的领用出库记录无领用人签字。

6

GB14881-2013中14.1.1.2

记录中只有投料比例、无具体的投料量，缺少曲粉的投料量记录，缺少工作人员的签字。

7

GB 14881中14.1.1.2

勾兑工序原始记录中未见用水降度记录，缺少操作人员的签字。

8

GB14881 中9.2

2018年3月6日开都河液态法白酒自检报告技术指标错误，硫酸标准溶液无配制记录，检验人员能力需要进一步提高。

序号

涉及具体法律法规或标准的条款

存在的问题

1

GB14881第5.1.1.2

有生产用水检验报告,检验报告项目少。

2

GB14881第6.4

酿造车间防蝇、防虫害装置不足。

3

GB14881第5.2.2

酿造车间温度计无校准、检定报告；粉碎车间台秤无校准、检定报告。

4

GB14881第6.3.1.2

生产企业厂长没有办理健康证。

5

GB14881第9.2

化验室酒精计无校准证书。

6

GB14881第9.2

酒精度标准作废未更新。

7

GB14881第7.3.3

食品添加剂库房没有明显标示。

序号

涉及具体法律法规或标准的条款

存在的问题

1

GB14881-2013中第6.2.1

因停产，烧酒车间顶棚、墙壁有残留的蜘蛛网。

2

/

停产，设施暂停运行。

3

GB14881-2013中第6.4.2

原料间、烧酒间防鼠、防蝇装置不足。

4

GB14881-2013中第9.2

停产前，校准证书均在有效期内；停产后，天平、分光光度计超过检定有效期。

5

GB14881-2013中第6.3.1.2

停产前，健康证均在有效期内；停产后，健康证超出有效期。

6

GB14881-2013中第6.4.2和第6.5.1

有虫害控制记录，未制定虫害控制、废弃物处理制度。

7

GB/T23544-2009中第10.3.1

关键控制点记录有记录人，无复核人。

序号

涉及具体法律法规或标准的条款

存在的问题

1

GB14881-2013中5.1.5.4

无更衣、洗手、干手、消毒设备、设施。

2

GB14881-2013中6.4.2

无防鼠、防蝇、防虫害装置及检查记录。

3

GB14881-2013中6.1.3

有卫生检查计划、制度、考核标准，但无执行情况记录。

4

GB14881-2013中6.1.4

成品贮存罐未建立有效的清洁、消毒制度，仅有委托清洁合同和验收标准。

5

GB14881-2013中6.3.1.2

未制定和执行虫害控制措施。

6

GB14881-2013中6.3.2.2

无消毒设施，因此人员进入无法消毒。

7

GB14881-2013中5.1.8.3

成品贮存罐上没有明确标识。

序号

涉及具体法律法规或标准的条款

存在的问题

1

GB14881第4.1.4

一楼检验室与生产区域连通。

2

GB12693第7.2.1，GB14881第4.2.5.2

发酵车间、制水间、超高温灭菌间地面有积水。

3

GB 14881第6.2.1

一楼检验室墙皮脱落，清洁程度不够。

4

GB 14881第9.3

留样库有杂物堆放，且未标识。

5

GB12693第7.5.3

防蝇、防鼠装置不足且使用不到位。

6

GB14881第14.1.2

洁净区（灌装车间）未提供正压监控记录；CIP车间温湿度记录不规范。

7

《企业生产乳制品许可条件审查细则（2010版）》

清洁作业区工作人员未穿连体服或一次性工衣。

8

GB 14881第9.2

挥发性有机试剂与氧化性的硝酸混放。

9

GB 14881第9.3

发酵乳无留样。

10

GB 12693第5.3.7.2

不合格品未标识且未划定区域存放。

11

GB 12693第11.1

成品冷库温度现场查看及记录均有8℃以上的情况,且该冷库现场存放有贮存条件2℃~6℃的发酵乳。