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ISO体系要求中各部门的职责与权限

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-06-02  来源:体系管理  浏览次数:704
核心提示:ISO体系要求中各部门的职责与权限
   一、职责权限
 
  1. 总经理岗位职责
 
  1.1负责企业生产经营活动全面决策,确定企业发展方向,依据市场和顾客的要求,结合本企业情况,确立公司组织机构,制定短、中、长期发展规划。
 
  1.2充分调动发挥公司科技人员、管理人员及各个岗位员工的积极性,最大限度发挥人的主观能动性。
 
  1.3知人善任,重视人才的培养,并选拔和使用。有计划、有目的,有措施培养干部和技术人员,不断提高全体员工的整体素质。
 
  1.4健全组织机构,亲自定期组织管理评审,保持质量管理体系持续有效运行。
 
  1.5负责调查研究,经常了解各部门工作情况,既做到定期检查,又不随便干预,充分发挥各职能部门的作用。
 
  1.6在企业中强调树立产品质量观念,亲自负责质量检验领导工作,对在产品销售中出现重大问题时亲自主持分析会,坚持“三不放过”原则。(原因未查清不放过,责任未明确不放过,措施未落实不放过。)
 
  1.7负责公司管理性文件的批准与合格供方的批准,负责组织重大、特殊合同的评审及所有销售合同的批准。
 
  1.8对公司的人、财、物有最终处置权,并对公司各项主要经济指标负责。
 
  任职要求:
 
  a.管理、营销、印刷及相关专业,大学本科以上(含本科)学历,接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯,在管理、印刷及相关领域工作3年以上,高级工程师以上职称;
 
  b.具有优秀的公司战略规划及组织管理能力,良好的市场营销管理及开拓能力,优秀的资源协调、调配及应急事件处理能力,优秀的指挥领导能力,良好的沟通及计算机基本操作能力;
 
  c.从事独立法人组织总负责人或副职3年以上;熟悉相关领域市场规则,掌握项目基本实施过程。
 
  2. 管理者代表岗位职责
 
  2.1认真贯彻执行国家有关的质量法规和技术政策以及ISO9001:2015质量体系标准,负责质量管理工作。
 
  2.2 了解掌握质量信息反馈情况,分析质量动态,提高产品质量工作。
 
  2.3 根据本公司质量方针、目标组织制定有关质量工作计划,审核质量体系文件。
 
  2.4 确保按照ISO9001:2015标准建立、实施质量保证体系,并保证有效运行。
 
  2.5 向总经理报告质量体系运行情况,以供评审和作好质量体系改进的基础。
 
  2.6 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
 
  2.7 受总经理委托,准备管理评审和组织内部质量审核工作,改进质量体系。
 
  2.8 负责质量体系有关事宜与外部联络工作。
 
  2.9 参与决策本公司发展计划、技改计划及质量改进。
 
  2.10 指导、督促各部门认真贯彻,严格执行质量体系要素的实施。
 
  任职要求:
 
  a. 管理、营销、印刷及相关专业,大学本科以上(含本科)学历,接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯,在管理、印刷及相关领域工作3年以上,工程师以上职称;
 
  b. 具有优秀的资源协调、调配及组织能力,优秀的沟通及计算机基本操作能力;
 
  c.从事管理岗位2年以上;
 
  熟悉ISO9001体系认证规则,掌握ISO9001标准条款要求和应用。
 
  3. 综合部的职责权限
 
  3.1负责质量方针、质量目标(包括部门分解目标)的管理;
 
  3.2负责人力资源开发和管理;
 
  3.3协助总经理组织管理评审;负责内部沟通策划、组织与管理;
 
  3.4负责管理性文件控制;负责文件编制、复印及收发,建立并保持档案;
 
  3.5负责内部审核和质量记录的组织与控制;
 
  3.6负责员工培训、教育的组织、协调与管理;
 
  3.7负责公共关系,塑造并推广企业形象;
 
  3.8负责外部信息、文件的接受、收集、处理、反馈及保存;
 
  3.9负责文秘、宣传、接待、员工文化、后勤生活等工作;
 
  3.10公司安全生产、检查督促各部门搞好卫生文明生产工作;
 
  3.11负责公司数据分析、日常管理和公司综合性统计、上报工作;
 
  3.12负责商标、专利、网络等事务工作;
 
  任职要求:
 
  a. 管理及相关专业,专科以上学历,接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯,在行政领域工作3年以上;
 
  b. 优秀的日常事务安排及处理能力和人际沟通与协调能力,具备组织管理知识和能力,良好的日常沟通及计算机基本操作能力;
 
  c. 了解彩印、纸箱生产过程。
 
  4. 业务部职责权限
 
  4.1 负责顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理;
 
  4.2 负责产品广告策划,并组织实施;
 
  4.3 负责顾客财产控制及顾客退货处理;
 
  4.4 负责成品标识、追溯、搬运、防护、贮存及交付控制;
 
  4.5 负责顾客投诉、意见及信息收集、反馈与处理,建立顾客档案;
 
  4.6 负责组织产品交付后活动,确定服务措施并组织提供优质服务;
 
  4.7 负责顾客满意度测量和监控的策划并组织实施;
 
  5. 资材部职责权限:
 
  5.1 负责建立保持有效的采购信息系统,择优采购,保障生产;
 
  5.2负责组织供方选择、评价与控制,并与供方建立良好协作关系;
 
  5.3 负责组织供方产品验证,负责供方产品质量控制,开发供方质量管理体系,
 
  5.4 建立供方供货档案;
 
  5.5 负责组织采购合同(包括质量保证协议)签订与管理;负责外协件加工与控制;
 
  5.6 负责不合格采购产品的处理,向供方反馈质量信息,提出纠正和预防措施;
 
  5.7 负责入库物料的检验以及原、辅材料、成品、半成品的搬运、储存、防护、收发和包装控制;
 
  5.8负责建立库存物资台帐,帐、物、卡一致,每月底出收、发、存月报表;
 
  5.9负责收旧利废及仓库消防安全工作;
 
  6. 生产部职责权限
 
  6.1 负责产品标识和追溯的组织和控制;
 
  6.2 负责推行生产现场定置管理,实施文明、安全生产,保持良好的作业环境;
 
  6.3 负责生产纠正和预防措施,按照生产计划、制造要求组织生产;
 
  6.4 负责生产过程中产品标识、搬运、贮存、防护和收发控制;
 
  6.5 负责劳动定额编制并组织实施,合理安排劳动组织;
 
  6.6 负责工装(包括:模夹具、工位器具)设计、配置;
 
  6.7 负责工装检查、修理、验证与控制,负责设备更新、改造工作;
 
  6.8 负责设备利用、精度完好情况的检查评定、分析与控制;
 
  6.9 负责基础设备的组织安装、维护与管理;
 
  6.10 负责设备操作、维修、保养和管理工作;
 
  6.11 负责组织实施车间现场质量控制、质量保证和质量改进活动,达到质量管理体系中的有关规定要求;
 
  6.12 负责宣传公司质量方针,开展车间员工培训教育活动;
 
  6.13 负责劳动纪律、劳动保护工作,实现车间安全生产;
 
  7. 品管部职责权限
 
  7.1 负责组织并实施产品检验(包括测量和试验);
 
  7.2 负责组织并实施采购产品、半成品(在制品)及成品的检验(包括测量和试验)和监控,建立保存检验和监控记录;
 
  7.3 负责测量和监控设备校准(检定)、修理、保存及控制;
 
  7.4 负责检验(测量和试验)和监控状态标识与控制;
 
  7.5 负责不合格品评审、处置及负责不合格品纠正和预防措施;纠正及控制;
 
  7.6 负责产品质量记录统计、分析与报告;
 
  技术方面
 
  7.7 负责根据客户需求组织研发新产品,确定生产工艺;
 
  7.8 负责技术性文件,如:作业指导书的编制与控制;
 
  7.9 负责技术性文件的收发、保管,并归档;
 
  7.10 负责工艺确定及改进、验证、指导控制;
 
  7.11 负责技术性问题处理并组织采取技术性纠正和预防措施;
 
  7.12 负责产品包装改进;
 
  7.13 负责制定材料消耗定额与实施控制;
 
  7.14 负责科技情报收集,组织新技术、新材料、新工艺的引进、开发以及技术改造;
 
  7.15 负责实施产品过程技术策划并确定过程所需资源;
 
  7.16负责规定过程/产品检验(包括测量和试验)和监控要求及方法;
 
  8. 财务部的职责权限
 
  8.1负责销售财务控制(主要为销售成本、价格、资金回笼);
 
  8.2负责采购财务控制(主要为采购产品价格审核、供方资金结算);
 
  8.3负责流动资金管理,提高资金利用率;
 
  8.4负责现金及银行结算管理;
 
  8.5负责财务预算及管理;
 
  8.6负责差旅费等支出审核报销;
 
  8.7负责工资资金发放及管理;
 
  8.8负责建立保持财会档案;
 
  9.设备管理员岗位责任制
 
  9.1 负责公司各种机械仪器设备的编号和台账登记工作,建立相应的设备维修、保管、保养档案资料。
 
  9.2 负责编制设备的维修保养计划,对各种设备定期进行保养,确保设备的完好率达标。
 
  9.3 督促操作工正确使用设备及其日常维护保养工作。
 
  9.4 作好设备的购置、验收、停用报废的处理工作,保证生产活动的正常开展。
 
  9.5 保管好设备的随机文件和附件,其正本交档案室保存。
 
  9.6 必要时负责编制大型及关键设备的操作规程。
 
  9.7 对工作设备操作状态进行巡回检查,确保安全生产。
 
  9.8 发生设备事故,参与组织分析,找出原因,提出改进措施。
 
  10. 车间主任岗位职责
 
  10.1 全面完成公司下达的产品和质量指标,实施班组安全、文明生产的现场管理和标准管理,作好不合格的控制。
 
  10.2 严格执行工艺文件和检验文件规定,作好产品检验,确保产品质量符合规定要求。
 
  10.3 严格按作业指导书要求操作和控制有关工艺参数。
 
  10.4 根据产品质量统计及信息反馈分析原因,及时实施纠正/预防措施,不断提高产品质量。
 
  10.5 作好各类质量记录,即使报送、传递和反馈有关信息。
 
  10.6 配合综合部作好员工培训工作,提高质量管理水平和员工素质。
 
  11. 统计员岗位职责
 
  11.1 负责产品产量、质量形成的各有过程的统计工作及统计技术应用的记录。
 
  11.2 严格执行有关统计工作的方针、政策,准确及时地填报各种统计报表。
 
  11.3 负责本公司产、质量日报表及月、季、年度各项报表的填报。
 
  11.4 负责本公司定期组织统计数据的自查和互查,不断提高统计工作质量。重视收集数据,并保证产量、质量数据的真实性。
 
  11.5 定期进行统计分析,及时提供统计数据。建立统计档案,保存好公司的统计资料。
 
  12.仓库保管员岗位职责
 
  12.1 认真执行仓库管理制度,严格执行收发料制度。
 
  12.2 记录工具、原料、成品出入库数据和记录表单。
 
  12.3 库存的工具、原料、成品应做到“三清”(即:质量清、数量清、规格清),“二齐”(堆放整齐、库容整齐),“三一致”(帐、卡、物一致)。做好各类物资的标识工作。
 
  12.4 认真做好各仓库帐目及月报工作,做好本部门的6S管理和卫生环境工作。
 
  12.5 随时关注各种原辅材料的库存量,及时通知采购部门以便补充采购。
 
  12.6 坚守工作岗位,遵守本公司各项规章制度和劳动纪律。
 
  13. 班组长岗位职责
 
  13.1 按生产部分配的生产任务,组织协调班组的人员分工,按计划完成任务。
 
  13.2 严格按作业指导书要求操作和控制有关工艺参数,确保产品质量。
 
  13.3 负责设备的保养工作,以保持过程能力。
 
  13.4 认真作好本部门的6S管理工作,确保安全生产。
 
  13.5 遵守本公司各项规章制度和劳动纪律。
 
  14. 操作工岗位职责
 
  14.1 认真执行TSO9001:2015质量管理体系的实施要求,完成生产任务。
 
  14.2 检查生产设备的运转情况是否良好,发现异常及时报告主管。
 
  14.3 按生产计划领出物料,做好标识,按要求摆放备用。严格按作业指导书操作,发现异常情况及时报告主管。
 
  14.4 及时保养生产设备,保证生产能力。
 
  14.5 注意工作场所的卫生情况,确保安全生产、文明生产。做好5S管理的本职工作。
 
  14.6 关闭水、电、气开关后方可离开岗位。
 
  14.7 遵守本公司各项规章制度和劳动纪律。
 
  图片
 
  二、工作内容
 
  (1)品管部
 
  质检部分
 
  A.进料检验和试验
 
  1、质检员依《进货检验试验规范》或标准等要求进行检验;
 
  2、检验结果填写“材料检验报告”,并进行合格与不合格状态标识;
 
  3、有不合格品则填写“不合格报告单”;
 
  4、送外部检验的原材料,由质检员送检,填写“送检单”;
 
  5、原材料/辅助材料有特殊需要,需开“紧急(例外)放行申请单”给予放行入库;
 
  6、原材料不良造成的产品不良,需开具“索赔通知单”;
 
  7、检验员将每月材料检验结果统计,填写“材料检验报告”统计表,给采购部门进行供货业绩评价的输入。
 
  B.过程检验和试验
 
  1、操作者必须按《检验规范》或《作业指导书》进行“首件检验记录”;
 
  2、自检后产品,由操作者填写“车间送检单”质检员将检验结果记录“工序质量检验记录表”;
 
  3、质检员进行“巡回检验记录”,检验合格产品填写 “工序流转卡”;
 
  4、若检验不合格填写“不合格品处理单”;
 
  5、对于批量或严重的质量问题,由质检部签发“纠正和预防措施报告单”;
 
  6、若有特殊需要,需开“紧急(例外)放行申请报告单”。
 
  C.最终检验和试验
 
  1、车间填写“车间送检单”交品管部检验;
 
  2、质检员进行“尺寸测量报告”和“性能试验报告”,将结果填写“完工检验记录”或“成品质量检验记录单”;
 
  3、品管部每月对已包装的在库产品进行一次抽样审核、验证,将结果填写“最终产品审核表”;
 
  4、品管部负责按“检验计划”每年对所有产品的特性进行至少一次全尺寸检验和功能试验;
 
  5、若检验不合格填写“不合格品处理单”;
 
  6、批量或严重的质量问题,由质检部签发“纠正和预防措施报告单”。
 
  D.检验人员资质
 
  1、新进质检员需经培训合格后,持证上岗,由综合部填写 “职工教育培训记录表”;
 
  2、在职质检员,需对检验知识技能定期考核,综合部填写质检员“职工培训有效性评估表”;
 
  3、质检员在培训期间不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。
 
  E.检验、测量和试验设备的控制
 
  1、有新检验、测量和试验设备需求时,品管部填写“采购单”交采购部;
 
  2、品管部负责将验收合格的计量仪器登记在“监测设备台账”上;
 
  3、外校的计量设备,质检部需建立“监测设备周检明细表”;
 
  4、质检部根据“监测设备周检明细表”提前15天通知使用部门收集到期的量具,填写“测试申请单”,送外校验;
 
  5、若计量设备不用于产品的测量,仅限于取值和校对使用时,应贴有“免检定”标签;
 
  6、若决定报废,由品管部确认开立“设备报废单”;
 
  7、仪器设备校验不合格时,贴上“停用标签,由质检部决定停用或维修;
 
  8、计量设备的报废经质检部确认后报废,填写”设备报废单“;
 
  9、客户若对检具有特殊要求,品管部按客户要求进行,检验结果记录”成品质量检验记录单“;
 
  10、对不良结果和不接受的,品管部进行原因分析和纠正措施,;
 
  11、有实验内容与实际作业不同时,由品管部经理制订、修订《实验室手册》;
 
  12、仪器、设备由品管部负责联系进行定期检定,检定合格后发给合格证,不合格的填写”设备维修记录表“联系修理,然后重新检定,合格后方能投入使用;
 
  13、由实验室人员负责环境的控制,包括湿度、温度及场所卫生等,填写”实验室温度记录表“和”实验室湿度记录表“;
 
  14、质量问题的申诉处理由品管部指定人员查清问题的原因,由实验室负责人或测试人员填写”纠正和预防措施报告单“,写出事故分析报告后,进行重新检测。
 
  F.不合格品的控制
 
  1、若进货检验判为不合格时,原则上不进行评审,由采购部办理退货;若由于生产急需,由生产车间填写”不合格品处理单“交由质检部进行评审;
 
  2、生产过程发现不合格品:
 
  a) 每天生产过程出现的随机不合格品由检验员当天评审,不允许积累成批量后再作集中处置;
 
  b) 超出规定质量指标,车间填写”不合格品评审表“,由检验员填写不合格品状况后,提交质检部;
 
  c) 返工返修的产品需进行复检结果,记录”完工检验记录“;
 
  3、最终检验发现不合格品经车间检验员确认后,应及时标识、隔离,车间填写”不合格品处理单“,由检验员填写不合格品状况后提交品管部;
 
  4、库房在库存盘点发现不合格品应及时标识、隔离,并由责任部门填写”不合格品处理单“提交质检部;
 
  5、品管部每月进行以下指标进行统计
 
  a) 针对来料、半成品、成品等进行检验差错率和检验及时率统计;
 
  b) 针对”不合格品率或退货次数进行统计。
 
  G.产品审核
 
  1、品管部每年初根据公司实际经营生产状况的需要,编制“年度产品审核计划”;
 
  2、管理者代表确定审核组长拟定本次产品审核的“产品审核计划表”;
 
  3、品管部负责制定带有额定值/实际值比较表的《产品质量缺陷分级指导书》及“产品审核检查表”。
 
  4、内审员发现的缺陷是次要缺陷,则内审员在审核过程中应开出“不符合项报告”;
 
  5、每次产品审核完成后,由审核组长汇总整理编写“产品审核报告”,向公司领导报告;
 
  6、内审员若发现产品安全特性有缺陷时,须立即开立“纠正和预防措施报告单”采取措施,以防不符合项产品存在。
 
  H.其它
 
  1、品管部负责产品质量审核,向顾客提供“出货检测报告”;
 
  2、 负责对新制造及维修过的工装进行检验,记录“工序质量检验记录表”;
 
  3、 按月收集各种检验/试验记录;编写质量月报及年度产品质量分析报告;
 
  4、 参加合同评审;
 
  5、 对外协单位的质量信息反馈进行跟踪处理;
 
  6、 参与供方评价及客户服务,如填写“合格供方年度考核表”和“可追溯性产品清单”;
 
  技术部分
 
  A.样品设计和策划
 
  1、技质部接收到图纸(样品)后应向顾客确认重点要求,如顾客报价、技术参数;
 
  2、成立APQP(先期产品质量计划)小组,由技质部记录 “APQP项目小组名单”;
 
  3、 明确产品特殊特性,由技质部记录“初始材料清单”或“特殊特性清单”;
 
  4、APQP小组针对制造能力、品质要求可否达顾客需求,记录于“可行性评估报告”报告呈总经理核准“APQP计划”;
 
  5、工艺流程方框图/产品过程流程图,由技质部来完成。,编制“产品过程流程图” 及“过程流程图检查表”;
 
  6、APQP小组通过图纸和及其隐含的要求完成“特性矩阵图”,会议后编制成“过程检查表”;
 
  7、技质部通过图纸制订“试产控制计划”及“控制计划检查清单”;
 
  8、技质部对“试生产控制计划”中标识的特性进行初始过程能力分析,编制“初始过程能力分析计划”,并依据“初始过程能力分析计划”,形成“初始过程能力报告”;
 
  9、技质部按照“控制计划”标识的特性,编制“测量系统分析计划”。并依据“测量系统分析计划”进行测量系统评价;
 
  10试生产完后,APQP小组对以下项目评审总结,并记录于 “产品质量策划总结和认定报告”呈报总经理;
 
  11、技质部对PPAP(产品生产认可程序)相关资料进行搜集、整理后,做成“量产控制计划” 及“PPAP资料交付清单”为量产作资料准;
 
  12、经顾客承认的PPAP相关资料,由技质部统一分发至生产部 、技质部、质检部及业务部;
 
  13、技质部依公司“过程审核计划表”,编制“过程审核检查表”,并于检验完成后,将结果记录“过程审核报告”。
 
  B.技术文件控制
 
  1、外来技术资料由技质部负责接收,收到外来技术资料应在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记;
 
  2、技质部负责全厂产品技术文件、资料的收集、整理、归档和保存,并建立台帐;
 
  3、技术文件由技质部统一编制,编制时应遵循统一的格式,特殊情况由技质部经理确定;
 
  4、技质部的资料员按“技术文件发放目录”,对技术文件和资料按部门统一编号、加盖“技术图纸”、“试制图样”、“受控文件”等标识,予以发放,填写“文件发放记录”;
 
  5、对于超出发放范围的技术资料,需求部门须填写“文件发放申请单”,由部门领导批准后交技质部资料员发放。
 
  6、发放的工艺、规范、图纸等技术文件须盖上综合部的受控印章(含发放日期);
 
  7、技术文件、图纸若有不合理或需修改,原则上由原设计人员填写 “工艺工装更改通通知书”经原审批人审批后下发实施;
 
  8、针对文件的更改,技质部应编制“文件更改记录”;
 
  9、技术文件若有损坏,应与技质部资料员联系修复;若有遗失,需求部门及时填写“技术文件发放申请单”;
 
  10、技质部需更新版本,旧版本应由综合部盖上“作废保留”印章后收回,并由技质部在“技术资料登记表”上作好记录;
 
  11、技质部每年对发放至现场的技术文件抽查一次,并记录在“技术资料登记表”;
 
  12、每年末由技质部通过上网或到市、县标准化局等查新并即使收集新标准,在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记。
 
  C.生产过程控制
 
  1、收集产品原辅材料、外购外协件的采购资料,参与对供方的技术评审;
 
  2、制定“产品质量先期策划控制程序”和“生产件批准程序”;
 
  3、提出产品标识要求,进行工装设计与验证,记录在“自制检测器具明细表”中;
 
  4、参与产品的合同评审,制定“新产品试制成本测算及报价规范”;
 
  5、技质部对特殊工序为“养护”,应于“控制计划”中应明确工艺参数。
 
  (2)综合部
 
  A.企业方针政策
 
  1、协助总经理于每年底召集各部门主管,制定“中长期发展规划”;
 
  2、负责收集各部门情况,根据各部门情况如“竞争对手比较分析报告”和“内部分析报告”及“外部分析报告”编制下一年度公司“年度经营计划”提交总经理;
 
  3、经总经理批准的“年度经营计划”后,由综合部负责下发给各部门;
 
  4、负责根据每年年度经营计划对各职能部门进行完成情况检查,并记录在“年度经营计划执行报告”;
 
  5、负责将各部门年度经营计划制作成月度走势图及分析改善资料;
 
  6、负责将完成情况向全体员工展示。
 
  B.质量体系文件控制
 
  1、负责对公司质量手册、程序文件、管理文件进行编号、标识;
 
  2、负责体系文件统一加盖受控印章、编号发放到质量体系涉及部门(人员),并填写“文件发放和回收表”;
 
  3、质量体系文件换版时,若需保留旧版文件的,综合部需在保留文件上加盖“作废保留”章并隔离存放;
 
  4、公司作废行政文件如需留用的,应加盖“作废保留”章
 
  5、负责建立公司质量体系文件的“受控文件一览表”,综合部负责管理文件复印和印发,并保存原本,其它部门不得随意复印;
 
  6、体系文件的更改、修订、换版,由申请人员填写“文件记录申请单”,经文件的原审批部门/人员审核、批准后,交综合部进行修改;
 
  7、需临时借阅文件的人员应填写“文件借阅申请单”交综合部借阅;
 
  8、对接收的外来文件应做好记录,并注明其有效版本,记录在“外来文件接收记录”;
 
  9、综合部需每年评审或确认标准、文件的有效性,确保文件、标准是最新版本,记录于“受控文件一览表”。
 
  C.质量记录控制
 
  1、综合部对公司所有质量记录,编制“质量记录汇总目录”;
 
  2、记录表单清单记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)
 
  3、贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
 
  4、借阅规定,记录于“文件借阅登记表”;
 
  5、失效记录的处理,如已超出保管期限的或无参考价值的质量记录,由保存的职能部门填写“文件/记录申请单”经部门负责人审查后可销毁处理;
 
  D.质量管理体系审核
 
  1、管理者代表负责组织综合部制定“年度内部审核计划”,于每年初报总经理批准后由综合部组织实施;
 
  2、质量管理体系审核由综合部负责,审核组负责“年度内部审核计划”实施;
 
  3、审核组长组织审核成员制定“审核实施计划”(由组长编);审核专用文件“审核检查表”由组长审批;
 
  4、审核结束后,审核组组长统一填写“不合格项报告表”一式两份发责任部门并由责任部门签名确认。“不合格项报告表” 要列出不合格项及观察项清单;
 
  5、审核结果由审核组长编写“内部审核报告”;
 
  E.持续改进过程(领导推动、全员参与)
 
  1、综合部组织实施持续改进的策划;
 
  2、管理者代表针对策划项目,负责成立改进小组,负责实施确定的改进项目,制定“改进项目计划”;
 
  3、管理者代表负责组织评价组,对改进项目的效果进行客观的评价将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”;
 
  F.纠正和预防措施
 
  1、各部门在接到提交的属于以上范围异常问题时,应向责任部门签发“纠正和预防措施报告” 限期整改,责任部门制定措施进行整改;
 
  2、各组织部门负责下发的纠正和预防措施的实施跟踪,制定“预防措施表”;
 
  3、综合部负责针对所有纠正和预防措施,编制“预防纠正一览表”并确认其彻底闭环;
 
  4、综合部将重大的纠正和预防措施输入管理评审;
 
  G.管理评审
 
  1、综合部编制“管理评审计划”, “管理评审计划”由管理者代表审核,总经理批准;
 
  2、综合部负责管理评审会议的签到和记录工作;
 
  3、综合部于会议前收集所有相关部门提交资料,整理成管理评审会议纪要;
 
  4、管理者代表将管理评审会议纪录整理编制成“管理评审报告”;
 
  5、综合部对管理评审提出的异常问题编制“纠正预防措施表”,并下发责任部门;
 
  6、每次管理评审完成后,由综合部负责将管理评审记录,归档保存。
 
  H、质量方针、目标的宣贯
 
  1、总经理负责制定质量方针及质量目标之的内涵解释宣贯提纲;
 
  2、综合部负责组织各部门依“年度控制计划”,进行质量目标制定;
 
  3、经总经理批准之制定质量方针及质量目标,由综合部向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标;
 
  4、各部门需对质量目标进行分解,并给予实施,确保目标达成。
 
  I.人力资源管理
 
  1、各部门每年年底提出人力资源需求,并填写“教育培训申请表”。并经部门领导批准后,上报综合部    ;
 
  2、综合部根据上报的“教育培训申请表”, 汇总编制“年度教育培训计划”, 由主管领导审核,总经理审批;
 
  3、需要招聘人员时,综合部应编制“人员招聘计划”,由总经理批准;
 
  4、综合部针对试用期满,不合格人员的给予辞退;合格的给予录用并通知责任部门;
 
  若试用不合格人员需填写“职工离厂手续审批表”,待综合部批准后以书面形式通知劳动者本人,并按规定办理相关的解聘手续;
 
  5、针对在职人员,其培训结果或成绩填入“职工教育培训记录表”;
 
  6、培训结束后,对主要培训项目由综合部进行培训有效性评价,并记录“职工培训有效性评估表”;
 
  7、个人培训档案由综合部记录归档。
 
  J.内部、员工满意度、激励机制
 
  1、各部门可随时提出改进建议,有提案时,需填写“提案建议单”;
 
  2、综合部同各部门主管,进行本部门提案初步审查,确立应提交的改善提案;
 
  3、提案确立后由综合部召集小组成员召开评定会,提案结果交总经理核准;
 
  4、核准后的提案由指定单位及负责人实施进行,并记录于“相关提案实施记录”;
 
  5、综合部对提案的实施结果进行评估,确实有效的提案,报总经理核准后,进行奖金发放并表彰,结果记入《提案建议单》内。
 
  K.其它
 
  1、负责公司安全、员工保健及劳动保护;
 
  2、负责公司办公设施的配置与管理;
 
  3、负责收集公司各种数据,并进行分析、利用;
 
  4、认真执行公司质量奖罚条例。
 
  (3)财务部
 
  A.质量成本
 
  1、负责公司财务、会计及成本核算等管理工作,按要求提供各种报表;
 
  2、积极推进“质量成本管理”,指导各有关部门正确、完整提供各种质量成本的原始记录及报表
 
  3、质量成本的核算,积极筹措资金,满足生产及本公司质量体系正常运转之需要;
 
  4、质量成本的开支范围;
 
  5、质量成本的分析和报告;
 
  6、质量成本控制和考核(按产品、工序、发生时间进行分析,并由质量保证部采取纠正预防措施)。
 
  B.产品报价管理
 
  1、参与合同评审;
 
  2、产品报价单(业务部 );
 
  3、产品成本比例构成(报价的灵活性)
 
  4、制造成本测算(技质部);
 
  5、劳动定额清单(综合部 )。
 
  (4)资材部
 
  A.供方的选择和评价
 
  1、顾客指定的供方或独占市场的供方经总经理核准后,录入“合格供方清单”;
 
  2、业务部对意向供方情况进行调查,填写“供方企业概况调查表”;
 
  3、经调查合格后供方,业务部可进行小批量采购试用,试用合格后,由业务部填写“合格供方名单”经副总经理审核、管理者代表批准;
 
  4、对评定为合格供应商的企业,由业务部列入“合格供方清单”;
 
  5、若出现重要不合格(包括在使用过程中发现),质检部以“整改通知书”的形式发供方,要求在规定期限内采取相应的纠正措施;
 
  6、若供方反复出现类似异常问题,业务部应对该供方进行降级甚至取消合格供方资格的处理,修订“合格供方清单”;
 
  7、业务部应每年填写“合格供方年度考核表”对供方及外包方进行评审;
 
  8、业务部每年对供应商资料进行一次更新及归档专柜保管、建立检索目录、定期更新。
 
  B.采购实施
 
  1、生产部门根据顾客要货信息和生产需求,编制填写“请购单”;
 
  2、业务部根据“请购单”编制“采购单”,并在“合格供方清单”中选择供方分签订“采购合同”;
 
  3、采购部门应随时跟踪供方的供货质量及交货能力,并记录“到货物资登记表”;
 
  4、如果公司要在供方处对采购物资进行检验或验证时,若采购物资异常,如收到“采购产品停装停供通知书”等,应在“技术协议”中明确规定相关内容;
 
  5、仓库保管员对验收合格的采购物资,填写“入库单”,及时办理入库手续;
 
  6、仓库保管员对验收不合格的采购物资,填写“退货单”,及时办理出库手续;
 
  7、采购每月需进行“交付率统计表”统计。
 
  C.采购物资收发存
 
  1、仓库保管员需依业务部设定库存量、库存量优化目标,定期制作库存周转率月报;
 
  2、质检部针对库存品状况进行检查;
 
  3、仓库保管员需确保库房帐、卡、物一致;
 
  4、对物资进行采用先进现出管理;
 
  5、对物资进行标识和可追溯性定期盘点,填写“盘点表”;
 
  6、仓库保管员填写原料“原辅材料验证送检单”,送质检员检验。
 
  7、仓管员将新入库的模具在“工装模具管理台帐”上记录,建立台帐;
 
  8、需报废的工装、模具库仓管员填写“工装模具报废审批表”,经技质部门主管工程师批准后,方可将报废的模具清出架位、隔离摆放。
 
  (5)业务部
 
  A. 业务计划
 
  1、业务部应定期对市场调查表,并形成“新产品市场调研报告”;
 
  2、业务部针对新产品制定“新产品市场营销计划”;
 
  3、每年度业务部需完成“企业总体市场调研报告”;
 
  4、针对销售产品,提供“产品建议书”,以改进公司产品质量;
 
  5、业务部根据与顾客签订的购销合同、顾客订单,编制下月“”每月销售计划“;
 
  6、计划有变更时,业务部需发出”销售计划调整通知单“通告相关部门。
 
  B.合同评审
 
  1、业务部组织相关部门进行”合同评审记录“,技质部制定”新产品试制成本测算及报价规范“;
 
  2、由技术/财务/业务部依需求,填写”新产品试制成本测算表“供领导决策投资;
 
  3、业务部接到口头形式订单,应填写”口头合同记录“;
 
  4、业务员负责收集上述各种信息,并以邮件、传真、电话等形式告知客户;
 
  5、业务部根据要求将销售信息传递到相关部门;
 
  6、销售业务员要随时与顾客保持联系并掌握合同的执行情况,如发生变更,应立即通过有效形式与顾客协商解决合同的修改办法,记录”合同修订通知单“;
 
  7、业务部每月对合同执行情况进行跟踪检查;
 
  8、业务部对本部门的合同、订单、评审资料和变更资料等进行归档整理。
 
  C.外部顾客满意度
 
  1、业务部每年向主要客户发放”顾客满意度调查表“对主要客户进行信息收集;
 
  2、当顾客提出投诉或抱怨时,由业务部负责登记在”顾客来函、来电信息登记表“;
 
  3、业务部对来电、来函应立即予以回复,客户投诉发生后,按三包服务协议执行;
 
  4、对重大的产品质量问题,业务部填写”纠正和预防措施报告单“转质检部,质检部制定纠正措施下发责任部门整改;
 
  5、业务部对信息反馈单、信息处理回复等资料汇总归档保存,登记在”顾客来函、来电信息登记表“。
 
  (6)生产部
 
  A.生产管理
 
  1、业务部根据与顾客签订的购销合同、顾客订单,编制每月”月销售计划“;
 
  2、技质部根据初步设计、技术设计、最终设计和样件试制等进度情况,编制”新产品设计开发进度计划“,传递生产部    ;
 
  3、生产部根据业务部提供的”月销售计划“和技质部”新产品设计开发进度计划“,在两个工作日内编制”月生产作业计划“经生产部负责人审核、副总经理批准后,下达车间执行;
 
  4、生产部编制”月原材料需求计划表“,经生产部负责人审核以及常务副总经理批准;
 
  5、车间主任用”车间派工单“把当天的生产任务分配到各班组,各班组长按生产任务开展生产,并将生产情况及时反馈给车间主任。
 
  6、各班组按生产作业计划下料,把发料数填写在”工序流程卡“后,交车间操作者
 
  7、生产部接到业务部的”销售计划调整通知单“后,调度员根据当前的生产进度作出调整,并编制”生产计划调整通知单“;
 
  8、在公共设施中断、关键设备出故障、材料短缺、劳动力不足和其他类似的紧急情况下,生产部必须制定产品的紧急计划,紧急应变措施;
 
  9、组织精益生产,不断提高劳动生产率,降低废品,控制成本。
 
  B.生产过程控制
 
  1、生产部必须按《控制计划》或《作业指导书》进行”首件检验记录“;
 
  2、自检后产品,由操作者填写”车间送检单“,质检员将检验结果记录”工序质量检验记录表“;
 
  3、对特殊特性控制,由生产部依”过程失效模式及后果分析“、”控制计划“、作业指导书(包括检验规程)和设计图纸中进行明确标识;
 
  4、关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作,以便随时发现质量问题,开”纠正和预防措施报告“予以纠正;
 
  5、公司特殊工序为”养护“在”控制计划“中应明确工艺参数;
 
  6、生产部负责保管特殊过程的工艺参数进行监控记录;
 
  7、统计控制当过程能力不稳定或能力不足时,生产部必须根据控制计划对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性,初步拟定适当的反应计划,反应计划应包括控制过程输出和100%检验;
 
  8、生产部每月负责过程控制有关的质量记录资料的归档。
 
  C.现场管理
 
  1、作业现场做好合格与不合格品的标示、隔离、处理及采取纠正措施;
 
  2、6S日常检查(车间、班组);
 
  3、6S活动月份检查结果评比、展示;
 
  4、重视安全生产,杜绝事故发生。
 
  D.工装管理
 
  1、生产部进行生产工艺策划,制订工艺方案;
 
  2、生产部编制”工装模具加工计划“,经审批后分发至车间;
 
  3、生产工程师填写”检具制造检查表“,移交技质部使用;
 
  4、仓管员将新入库的模具在”工装模具管理台帐“上记录,建立台帐;
 
  5、生产车间根据生产计划安排,要借用的模具应填写”工装模具借用登记表“交操作者到模具仓库办理借用手续;
 
  6、工装在使用过程中,出现异常,检验员认定需修复时,填写”工装模具维修登记表“交操作者送加工车间对工装进行维修;
 
  7、工装发生事故时,立即报告生产部填写”设备(工装)事故报告单“;
 
  8、生产部需报废的工装、模具库仓管员填写”工装模具报废审批表“,经技质部门主管工程师批准后,方可将报废的模具清出架位、隔离摆放;
 
  9、生产部负责工装处理、工艺协作的管理。
 
  E.设备管理
 
  1、设备由生产部管理,有设备需求时提出采购申请,编制”设备购置申请表“;
 
  2、”设备购置申请表“应交总经理批准;业务部根据审批结果进行设备的采购;
 
  3、新购设备由生产部组织设备使用部门进行开箱验收确认,并填写”设备安装验收单“;
 
  4、设备安装结束后由生产部组织安装单位及设备使用部门进行验收。并将验收结果记录在”设备安装验收书“;
 
  5、若设备不合格再调试,是因设备本身因素无法调试合格,与供方协商更换设备或退货;
 
  6、生产部建立设备档案和”设备明细表“;
 
  7、生产部编制”设备操作规程“,供使用人员进行岗前培训;特殊设备的操作必须经过培训考核合格经主管部门审批同意后上岗;
 
  8、设备的日常维护保养过程由车间班组组织操作人员填写”设备日常点检表“月末交生产部;
 
  9、一级保养/二级保养完成后记录在”设备保养记录“;
 
  10、设备出现故障不能正常运行时,生产部在”设备维修记录表“上填写维修记录,月末生产部作为维修档案收集;
 
  11、设备的年度检修由设备使用部门每年10月份申报到生产部 ,生产部编制”设备检修计划“经生产主管领导审批后实施;
 
  12、检修后的设备由生产部联系承修单位、设备使用车间进行验收,验收合格后,生产部将维修的设备移交设备使用车间,并做好设备检修记录;
 
  13、生产部编制”关键设备备品备件计划“,确保关键设备的安全库存量;
 
  14、设备报废由生产部根据设备的使用情况、维修情况申请报废。并填写”设备报废单“;
 
  15、报废申请经总经理审批后,由生产部对报废设备进行处置。并在”设备明细表“中注明报废;
 
  16、负责设备状态标识工作,进行编号;
 
  17、生产部每年年底对设备的管理资料进行一次归档,记录于”设备明细表“。
编辑:foodqm

 
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